南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度

集團(tuán)公司本部?jī)?nèi)控自評(píng)價(jià)及9家重要全資、

控股子公司內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)項(xiàng)目比選結(jié)果公示

根據(jù)《南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度集團(tuán)公司本部?jī)?nèi)控自評(píng)價(jià)及9家重要全資、控股子公司內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)比選文件》要求，南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司于2023年12月19日對(duì)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度集團(tuán)公司本部?jī)?nèi)控自評(píng)價(jià)及9家重要全資、控股子公司內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行了比選。現(xiàn)將本項(xiàng)目比選結(jié)果予以公示，公示期3天。如對(duì)公示結(jié)果有異議，請(qǐng)以書(shū)面形式并署真實(shí)姓名，于公示期內(nèi)郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號(hào)軌道大廈A2辦公樓902室，直接送達(dá)以送達(dá)日期為準(zhǔn)，郵寄以郵戳日期為準(zhǔn)。（郵編：530001，電話：0771-2778951）。群眾如實(shí)反映有關(guān)問(wèn)題受法律保護(hù)。

一、項(xiàng)目名稱

南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度集團(tuán)公司本部?jī)?nèi)控自評(píng)價(jià)及9家重要全資、控股子公司內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容

（一）評(píng)價(jià)內(nèi)容

對(duì)2023年度集團(tuán)公司本部及9家重要全資、控股子公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行專項(xiàng)自評(píng)價(jià)及監(jiān)督評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)范圍包括內(nèi)部控制五要素，作出客觀公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)，促進(jìn)企業(yè)有良好的內(nèi)部控制環(huán)境，經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大風(fēng)險(xiǎn)得到有效識(shí)別及應(yīng)對(duì)，使內(nèi)部控制制度得到有效的執(zhí)行，進(jìn)一步推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。                                  

（二）評(píng)價(jià)要求

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》《關(guān)于做好2021年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》《南寧市國(guó)資委關(guān)于做好2023年監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見(jiàn)》《自治區(qū)國(guó)資委關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》《南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)開(kāi)展工作，對(duì)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司本部及9家重要全資、控股子公司2023年度內(nèi)部控制情況作出客觀公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)，形成以下工作成果：

  1.單獨(dú)出具2023年度集團(tuán)公司本部?jī)?nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告及9家重要全資、控股子公司內(nèi)部控制監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告；

  2.檢查2022年度集團(tuán)公司本部?jī)?nèi)部控制自評(píng)價(jià)及6家重要全資、控股子公司內(nèi)部控制監(jiān)督評(píng)價(jià)的整改情況，單獨(dú)出具各公司2022年度整改檢查報(bào)告；

  3.結(jié)合2023年度集團(tuán)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)總體情況開(kāi)展一次內(nèi)部控制專題培訓(xùn)。

三、中選單位：

本次中選單位為廣西同瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

四、中選價(jià)格：

本次中選價(jià)格為：人民幣238,679.25元（不含稅價(jià)格），增值稅稅率6%，價(jià)稅合計(jì)人民幣 253,000.00 元。

             南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司

                              2023年12月20日